Regras de Solicitações

Bem-vindo ao Portal de Solicitações. Antes de registrar uma solicitação de viagem ou reembolso, leia atentamente as regras abaixo.

Importante:
Todas as despesas devem ser comprovadas por nota fiscal, recibo ou comprovante digital válido. Solicitações sem comprovação poderão ser indeferidas.
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Tipo de Despesa Limite de Valor (R$) Tipo de Limite
Almoço — Atividade Externa R$ 50,00 Por dia
Almoço — Viagens R$ 70,00 Por dia
Refeição Comercial R$ 30,00 Por despesa
Café da manhã — Atividade Externa R$ 20,00 Por dia
Café da manhã — Viagens R$ 30,00 Por dia
Jantar — Viagens R$ 70,00 Por dia
⚠️ Não serão reembolsados: bebidas alcoólicas e refeições realizadas no local habitual de trabalho.

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Tipo de Despesa Limite de Valor Tipo de Limite
KM Rodado R$ 1,15 por KM Por percurso (com comprovante)
Táxi / Uber Valor Real Com comprovante

Não serão reembolsados: multas de trânsito e danos ao veículo.


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Perfil Limite por Diária
Analistas e Técnicos A definir com gestor
Coordenadores e Supervisores A definir com gestor
Gestores e Diretores A definir com gestor
⚠️ Os valores devem ser alinhados e aprovados previamente pelo gestor imediato.
Obrigatório apresentar no mínimo 3 cotações de locais diferentes. Será aprovada a opção de melhor custo-benefício.

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Regra Condição
Classe Econômica Padrão para todos
Antecedência para Viagens e Estadias 30 dias
Cotações Obrigatórias Mínimo de 3 cotações. Compre sempre o menor Valor.
⚠️ Passagens aéreas devem possuir aprovação prévia do gestor. 
⚠️ As passagens poderão ser adquiridas pelo colaborador (com posterior reembolso), sempre respeitando as regras acima.



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Os reembolsos serão pagos nos dias 09, 19 e 29 de cada mês, conforme o período de envio e aprovação:

  • Envios de 16 a 25 → pagamento dia 09 do mês seguinte.
  • Envios de 26 a 05 → pagamento dia 19 do mês.
  • Envios de 06 a 15 → pagamento dia 29 do mês.

Observação:
Toda solicitação está sujeita à análise, validação documental, aprovação do gestor responsável.